Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 117.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.553.020
Retención DNCP
₲ 418.025
Retención IVA
₲ 3.199.173
Retención Renta
₲ 2.132.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111716
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.733.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.733.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA AD - REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas