Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 87.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.236.301
Retención DNCP
₲ 313.244
Retención IVA
₲ 2.397.273
Retención Renta
₲ 1.598.182
Multa
₲ 355.000
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111716
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.733.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.733.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA AD - REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas