Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011752
Monto de la Factura
₲ 17.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98671
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.725.869
Retención DNCP
₲ 62.677
Retención IVA
₲ 479.673
Retención Renta
₲ 319.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110356
Monto Contrato
₲ 17.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.725.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.725.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290234
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos-quirúrgicos y de laboratorio.
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia