Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004701
Monto de la Factura
₲ 51.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.690.269
Retención DNCP
₲ 182.458
Retención IVA
₲ 1.396.364
Retención Renta
₲ 930.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-118007
Monto Contrato
₲ 234.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.290.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.290.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291855
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas