Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117012
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300671
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos para Investigación y Postgrado y Electrónica Médica de la FPUNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica