Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 8.793.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34391
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.362.696
Retención DNCP
₲ 31.338
Retención IVA
₲ 239.830
Retención Renta
₲ 159.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
MH-SET 93/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-64540
Monto Contrato
₲ 278.976.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.821.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.821.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240929
Nombre de la Licitación
Impresión de Materiales varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios