Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 2.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155489
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
MH-SET 93/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-64540
Monto Contrato
₲ 278.976.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.821.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.821.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240929
Nombre de la Licitación
Impresión de Materiales varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios