Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1213427
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35566
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
124/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60092
Monto Contrato
₲ 368.009.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.935.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.935.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas