Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019978
Monto de la Factura
₲ 193.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-67294
Monto Contrato
₲ 114.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.303.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.303.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas