Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035522
Monto de la Factura
₲ 176.700
Nro. Solicitud de Transferencia
92193
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.038
Retención DNCP
₲ 630
Retención IVA
₲ 4.819
Retención Renta
₲ 3.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-67294
Monto Contrato
₲ 114.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.303.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.303.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas