Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034673
Monto de la Factura
₲ 262.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93150
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.348
Retención DNCP
₲ 934
Retención IVA
₲ 7.151
Retención Renta
₲ 4.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-67294
Monto Contrato
₲ 114.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.303.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.303.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas