Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0686832
Monto de la Factura
₲ 85.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24779
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-67294
Monto Contrato
₲ 114.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.303.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.303.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas