Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034694
Monto de la Factura
₲ 102.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.571
Retención DNCP
₲ 366
Retención IVA
₲ 2.798
Retención Renta
₲ 1.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-67294
Monto Contrato
₲ 114.083.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.303.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.303.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas