Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 1.165.401
Nro. Solicitud de Transferencia
66072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.401
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-61796
Monto Contrato
₲ 228.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.537.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.537.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMINETO DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas