Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129704
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-66669
Monto Contrato
₲ 347.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.701.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.701.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas