Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 9.929.790
Nro. Solicitud de Transferencia
54902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.929.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-56763
Monto Contrato
₲ 278.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.116.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.116.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237702
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas