Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 26.190.505
Nro. Solicitud de Transferencia
125376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.190.505
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABBATE Y ASOCIADOS CONTRUCTORA de SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
78/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-62319
Monto Contrato
₲ 471.429.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.320.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.320.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234225
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de limpieza para oficinas regionales para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios