Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cinthia Elizabeth Jara Coronel
RUC
6874254-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-53850
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.290.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIGITACION Y SOPORTE INFORMATICO PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas