Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012081
Monto de la Factura
₲ 11.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35469
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.628.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-66444
Monto Contrato
₲ 11.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.058.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.058.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas