Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000149
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22366
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
125/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60093
Monto Contrato
₲ 20.899.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.142.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.142.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas