Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007570
Monto de la Factura
₲ 608.329
Nro. Solicitud de Transferencia
123866
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.509
Retención DNCP
₲ 2.168
Retención IVA
₲ 16.591
Retención Renta
₲ 11.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-66568
Monto Contrato
₲ 248.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.469.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.469.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas