Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000749
Monto de la Factura
₲ 809.290
Nro. Solicitud de Transferencia
137894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60150
Monto Contrato
₲ 72.499.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas