Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 83.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32504
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
53/12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-49124
Monto Contrato
₲ 262.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.246.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.246.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227580
Nombre de la Licitación
REFACCIONES PARA LA DGIC, PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA DIRECCION SUPERIOR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas