Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Monto de la Factura
₲ 3.327.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-48072
Monto Contrato
₲ 3.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.163.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.163.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas