Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007025
Monto de la Factura
₲ 74.769.890
Nro. Solicitud de Transferencia
49465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.769.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-48071
Monto Contrato
₲ 115.452.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.792.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.792.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas