Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004944
Monto de la Factura
₲ 2.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60147
Monto Contrato
₲ 77.761.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.245.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.245.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas