Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010789
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13796
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-56762
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.616.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.616.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237702
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR, LA SSEAF, LA UDM Y LA UMEP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas