Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL FERNANDO MELGAREJO NAVARRO
RUC
2853324-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-55386
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.290.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA DIGITACION Y SOPORTE INFORMATICO PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas