Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 5.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147609
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.262.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60338
Monto Contrato
₲ 65.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.728.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.728.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas