Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009908
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97002
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-50795
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.745.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231814
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE SERVIDORES DE SERVICIOS DE LA DGIC, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y BORDE DE RMSP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas