Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030810
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-63924
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.297.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.297.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233972
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento de central telefónica y circuito cerrado de televisión para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios