Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63260
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-63924
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.297.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.297.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233972
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento de central telefónica y circuito cerrado de televisión para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios