Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 14.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.325.633
Retención DNCP
₲ 49.935
Retención IVA
₲ 382.159
Retención Renta
₲ 254.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104656
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.398.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.398.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados