Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.826
Retención DNCP
₲ 53.447
Retención IVA
₲ 409.036
Retención Renta
₲ 272.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104656
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.398.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.398.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados