Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 14.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.984.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104656
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.398.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.398.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados