Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009293
Monto de la Factura
₲ 20.001.920
Nro. Solicitud de Transferencia
45063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.021.462
Retención DNCP
₲ 71.280
Retención IVA
₲ 545.507
Retención Renta
₲ 363.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104729
Monto Contrato
₲ 51.820.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.280.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.280.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados