Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009607
Monto de la Factura
₲ 31.818.280
Nro. Solicitud de Transferencia
57229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.258.606
Retención DNCP
₲ 113.389
Retención IVA
₲ 867.771
Retención Renta
₲ 578.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104729
Monto Contrato
₲ 51.820.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.280.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.280.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados