Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 27.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.066.412
Retención DNCP
₲ 97.679
Retención IVA
₲ 747.545
Retención Renta
₲ 498.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104615
Monto Contrato
₲ 284.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.019.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.019.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados