Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 19.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.018.210
Retención DNCP
₲ 71.267
Retención IVA
₲ 545.414
Retención Renta
₲ 363.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104657
Monto Contrato
₲ 178.576.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.832.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.832.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados