Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 24.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.759.329
Retención DNCP
₲ 89.034
Retención IVA
₲ 681.382
Retención Renta
₲ 454.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104657
Monto Contrato
₲ 178.576.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.832.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.832.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados