Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.520.640
Retención DNCP
₲ 129.360
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104985
Monto Contrato
₲ 66.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.287.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.287.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados