Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 13.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.509
Retención DNCP
₲ 49.036
Retención IVA
₲ 375.273
Retención Renta
₲ 250.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105130
Monto Contrato
₲ 319.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.324.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.324.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados