Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Monto de la Factura
₲ 17.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.889.437
Retención DNCP
₲ 63.290
Retención IVA
₲ 484.364
Retención Renta
₲ 322.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105130
Monto Contrato
₲ 319.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.324.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.324.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados