Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003767
Monto de la Factura
₲ 14.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.618.060
Retención DNCP
₲ 51.031
Retención IVA
₲ 390.545
Retención Renta
₲ 260.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105130
Monto Contrato
₲ 319.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.324.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.324.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados