Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 16.010.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.225.694
Retención DNCP
₲ 57.056
Retención IVA
₲ 436.650
Retención Renta
₲ 291.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-115104
Monto Contrato
₲ 370.120.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.012.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.012.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados