Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 14.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.198.158
Retención DNCP
₲ 53.205
Retención IVA
₲ 407.182
Retención Renta
₲ 271.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105011
Monto Contrato
₲ 123.315.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.305.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.305.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados