Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.652
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105011
Monto Contrato
₲ 123.315.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.305.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.305.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados