Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 20.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.022.489
Retención DNCP
₲ 71.283
Retención IVA
₲ 545.537
Retención Renta
₲ 363.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105011
Monto Contrato
₲ 123.315.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.305.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.305.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados