Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 6.264.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.957.331
Retención DNCP
₲ 22.324
Retención IVA
₲ 170.847
Retención Renta
₲ 113.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105011
Monto Contrato
₲ 123.315.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.305.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.305.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados