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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 6.847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.511.848

Retención DNCP
₲ 24.402
Retención IVA
₲ 186.750
Retención Renta
₲ 124.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104605
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.250.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.250.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285921
Nombre de la Licitación
MANTENIMINETO Y REPARACION MENEOR DE MAQUINARIAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados